安康市残疾人联合会2015年度部门决算说明（汇总）
一、概况
安康市残疾人联合会成立于1998年，内设办公室和综合科两个科室、直属市残疾人康复指导中心和市残疾人劳动就业服务中心2个正科级事业单位，承担着全市残疾人康复、就业扶贫、扶残助学、维权信访、文化体育、组织建设等工作。
二、主要职责：
1、 宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；
2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；
3、密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；
4、协助市政府制定实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；
5、开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；
6、管理和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者；
7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；
8、开展残疾人事业的交流与合作；
9、承担市委、市政府委托或交办的其他工作。
三、2015年度部门决算汇总表（附后）
2、财政拨款收入支出决算总表；
3、收入决算表；
4、支出决算表；
5、财政拨款收和支出决算总表；
6、一般公共预算财政拨款支出决算表；
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
9、部门决算相关信息表（机关运行经费表）
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表；
11、机构和人员情况表；
12、政府采购情况表。
四、2015年度部门决算（汇总）说明
（一）2015年度综合收支与上年对比情况
2015年账面反映：上年结余2585115.72元，当年收入16585043.14元，其中：财政拨款收入15846388.52元，其他收入738654.62元。当年支出10099877.96元，其中基本支出2021292.15元，项目支出8078585.81元。基本支出中工资福利支出1462456.96元，商品和服务支出4711202.92元，对个人和家庭的补助支出270628.08元，基本建设支出3633000.00元，其他资本性支出22590元。项目支出主要用于残疾人教育、就业、社会保障、康复、精神残疾人免费服药、住院、市级残疾人康复中心建设等。
2014年账面反映：当年收入4603405.82元，其中：财政拨款收入4579683.39元。当年支出4768122.34元，其中基本支出1953284.96元，项目支出2814837.38元。基本支出中工资福利支出1087170.4元，商品和服务支出3149130.14元，对个人和家庭的补助支出363946.2元，其他资本性支出17807.6元。项目支出主要用于残疾人就业、康复、精神残疾人免费服药、住院等。
经对比，2015年综合收入较上年增加11981637.32元，增加主要原因是国家发改委同意我市建设市级残疾人康复中心，中央财政下达预算内基建支出预算拨款10000000元，其他增加资金为残疾人康复、教就项目资金。2015年支出较上年增加5331755.62元，增加主要原因一是支付市级康复中心建设资金3633000元；二是人员经费支出、残疾人康复、教就等业务工作支付增加。
（二）三公经费及会议费支出情况
2015年三公经费及会议费支出49217元，其中公务招待费支出8093元，占当年公务经费比例0.4%，和2014年相比减少62%。主要原因是单位按照八项规定要求严格控制接待标准及接待范围，公用接待支出均有被接待单位公函、手续齐全的单位接待审批单，无大额接待现象，支出均合法合规合理，招待费年初预算10000元，实际支出8093元，预算执行率81%；公车购置及运行费用支出33377元，占当年公务经费比例2.4%，和2014年相比减少59%，减少主要原因是按照八项规定要求，禁止公车私用、市内公务一般不用公车等严控运行费用，当年单位实有车辆2辆，公务用车购置及运行费年初预算12000元，实际支出33377元，预算执行率278%，支出包括车辆保险费、维修维护费、燃油费及路桥费，无不合法不合规不合理情况发生；2014年、2015年均未发生因公出国费用，不存在增减变化。
（四）机关运行经费支出情况
1、人员经费支出1462456.96元，其中基本工资支出536583.6元、津贴补助支出666000.28元、奖金支出237444元。
2、公用经费支出275817.11元，其中办公费47571.58元、水电费21385.83、邮电费12760.78元、培训费23871元、公务用车运行维护费33377元、差旅费50452.1元、会议费7747元、日常维修费24900元、接待费8093元、办公设备购置费22590元，其他支出21983.82元。
（五）政府采购执行情况
2015年，我会共采购办公设备22590元，均办理了政府采购手续，无违规采购现象发生。
（六）年末存量资产情况
截止2015年底，市残联共有资产总额14579214.89元，其中流动资产9993633.79元、固定资产1144160.1元、在建工程（市级康复中心建设）3633000元。
（七）单位预算绩效管理工作开展情况
1、预算执行情况：2015年预算实际收入12806388.52元，其中年初预算1154400元、年中追加359661.52元、财政安排的专项经费15486727元。2015年决算实际收入16585043.14元，决算实际支出10099877.96元。
2、实际工作绩效：一是按照新《预算法》的规定，将收支全部纳入了预算；二是严格按批复预算执行，充分发挥国库集中支付、公务卡结算、政府采购等制度的监管功能，确保支出进度，增强预算约束；三是在部门预算执行中，严格按照批复下达的“三公经费”预算执行。