一、概况

安康市残疾人联合会成立于1998年，内设办公室和综合科两个科室、直属市残疾人康复指导中心和市残疾人劳动就业服务中心2个正科级事业单位，承担着全市残疾人康复、就业扶贫、扶残助学、维权信访、文化体育、组织建设等工作。

二、主要职责：

1、 宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务； 

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量； 

3、密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；   

4、协助市政府制定实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；  

5、开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

6、管理和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者；

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作； 

8、开展残疾人事业的交流与合作；

9、承担市委、市政府委托或交办的其他工作。

三、安康市残疾人联合会2015年度部门决算表（附后）

1、收入支出决算总表；

2、财政拨款收入支出决算总表；

3、收入决算表；

4、支出决算表；

5、财政拨款收入支出决算总表；

6、一般公共预算财政拨款支出决算表；

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

9、部门决算相关信息表（机关运行经费表）

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表；

11、机构和人员情况表；

12、政府采购情况表。

四、安康市残疾人联合会2015年度部门决算说明

（一）2015年度综合收支与上年对比情况

2015年账面反映：上年结余2106899.08元，当年收入13537478.52元，其中：财政拨款收入12806388.52元，其他收入731090.00元。当年支出7200235.43元，其中基本支出1702996.63元，项目支出5497238.80元。基本支出中工资福利支出1216161.44元，商品和服务支出2068055.91元，对个人和家庭的补助支出270628.08元，基本建设支出3633000.00元，其他资本性支出12390.00元。项目支出主要用于残疾人就业、康复、精神残疾人免费服药、住院、市级残疾人康复中心建设等。

2014年账面反映：上年结余2633723.89元，当年收入2319723.39元，其中：财政拨款收入2299683.39元，其他收入20040元。当年支出2846548.2元，其中基本支出1736115.6元，项目支出1110432.6元。基本支出中工资福利支出870001.04元，商品和服务支出1594793.36元，对个人和家庭的补助支出363946.2元，其他资本性支出17807.6元。项目支出主要用于残疾人就业、康复、精神残疾人免费服药、住院等。

经对比，2015年综合收入较上年增加11217755.13元，增加主要原因是国家发改委同意我市建设市级残疾人康复中心，中央财政下达预算内基建支出预算拨款10000000元，其他增加资金为残疾人康复、教就项目资金。2015年财政拨款支出较上年增加4353687.23元，增加主要原因一是支付市级康复中心建设资金3633000元；二是人员经费支出、残疾人康复、教就等业务工作支付增加。

（二）2015年度财政预算执行情况。

2015年度机关收支预算1154400.00元，年中追加预算和财政专项经费11651988.52元（其中：残疾人就业保障金20万元、残疾人事业补助经费9.076万元、残疾人十件实事29.25万元、残疾人托养50万元、残疾人康复6.3万元、安康市残疾人康复中心建设资金1000万元、其他50.57万元）。当年实际收入数12806388.52元，预算执行率1109% 。当年实际支出数7200235.43元，超预算支出6045835.43元，预算执行率524% 。

（三）三公经费支出情况

2015年三公经费支出38847元，其中公务招待费支出5470元，占当年公务经费比例0.4%，和2014年相比减少9110元，主要原因是单位按照八项规定要求严格控制接待标准及接待范围，公用接待支出均有被接待单位公函、手续齐全的单位接待审批单，无大额接待现象，支出均合法合规合理，招待费年初预算10000元，实际支出5470元，预算执行率55%，全年国内公务接待2批次6人次；公车购置及运行费用支出33377元，占当年公务经费比例2.4%，和2014年相比减少48710.33元，减少主要原因是按照八项规定要求，禁止公车私用、市内公务一般不用公车等严控运行费用，当年单位实有车辆2辆，公务用车购置及运行费年初预算12000元，实际支出33377元，预算执行率278%，支出包括车辆保险费、维修维护费、燃油费及路桥费，无不合法不合规不合理情况发生； 2014年、2015年均未发生因公出国费用，不存在增减变化。

（四）机关运行经费支出情况

1、人员经费支出1216161.44元，其中基本工资支出470668.60元、津贴补助支出556483.84元、奖金支出189009元。

2、公用经费支出203817.11元，其中办公费36476.38元、邮电费9357.13元、培训费23871元、公务用车运行维护费33377元、差旅费41800.60元、会议费7747元、日常维修费24900元、接待费5470元、办公设备购置费12390.元，其他支出8428元。

（五）政府采购执行情况

2015年，我会共采购办公设备12390元，均办理了政府采购手续，无违规采购现象发生。

（六）国有资产占用情况。

截至2015 年12 月31 日，市残联共有车辆2 辆，均为一般公务用车。

（七）单位预算绩效管理工作开展情况