安康市残疾人联合会2020年部门综合预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
第一部分部门概况
一、部门主要职责
（一）宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（二）密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
（三）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（四）开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（五）管理和指导全市各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。
（六）承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。
（七）开展残疾人事业的交流与合作。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2020年度部门工作任务
（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强党的政治建设，严肃党内政治生活。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化“学、听、跟”教育活动，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领残疾人事业发展，坚决增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
（二）加强残联系统党风廉政建设，严格落实中央八项规定及实施细则精神、省委实施办法和市委实施方案，落实全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”，筑牢防线。
（三）牢牢把握意识形态工作主动权，做好重大活动、重要工作宣传，发布权威信息，解读政策举措，回应热点难点。
（四）通过苏陕交流、送出去学习、请进来培训、轮岗交流，上派下挂等多种形式，有计划地开展全员培训，提升干部综合素质。
（五）对标《安康市“十三五”加快残疾人小进程实施纲要》《安康市残疾人脱贫攻坚行动计划（2016—2020年）》,做好自查评估，确保既定任务如期完成。
（六）持续抓好残疾人产业就业扶贫示范园区（基地）建设，全市分别创建10个市级、10县级残疾人产业就业扶贫示范园区（基地），确保试点示范工作取得成效。
（七）推进百家企业帮扶百家残疾人户，百名残联干部帮扶百名残疾人。
（八）加大残疾人家庭危房改造力度，残疾人家庭危房改造要达到100%。
（九）整合用好残疾人政策和项目，帮助解决贫困残疾人在生活、安居、教育、医疗、就业、康复、产业发展等方面的困难和问题。
（十）加大社会力量扶残助残、自强标兵励志帮带和先进典型的宣传力度，市、县区各抓10个典型，大力弘扬社会正能量。
（十一）制定印发《安康市残联改革实施方案》，抓紧推进实施。
（十二）持续推进岚皋县全国基层残联组织专项改革试点工作，巩固改革成果。
（十三）继续坚持为残疾人办好十件实事。
（十四）加快康复托养中心建设，市级残疾人康复中心年内竣工，岚皋县残疾人康复中心、石泉县残疾人托养中心全面运营，旬阳、平利县残疾人托养中心，紫阳、白河县残疾人康复中心全面建成交付使用，持续抓好各县(区)残疾人康复中心规范化建设。
（十五）抓好辅具适配（假肢装配）、助听器验配、人工耳蜗植入、残疾人家庭无障碍改造等，着力为有需求残疾人提供精准康复服务。
（十六）全面推进残疾预防计划实施。确保0-6岁残疾儿童康复救助全覆盖。
（十七）加大残疾人家庭子女教育，实施全程教育帮扶，市、县区残联会同教育部门各抓10个示范户。
（十八）依托培训机构，抓实残疾人职业技能和实用技术培训，帮助残疾人提升适应能力。
（十九）大力推进残疾人按比例就业、公益性岗位就业、集中就业、助推盲人就业，鼓励和扶持残疾人自主择业、自主创业和个体就业，全面落实残疾人就业扶持政策，确保贫困残疾人稳就业、稳增收、稳脱贫。
（二十）围绕残疾人服务体系建设，强化设施配套、功能完善和管理规范化建设，提升服务能力水平。
（二十一）推进政府购买社会服务，加强社会组织管理，构建残疾人社会化服务网络，促进残疾人社会服务领域多元化、社会化、规范化。
（二十二）围绕加强残疾人社会治理体系建设，全面做好“十四五”残疾人事业发展规划前期准备工作.
（二十三）研究制定残疾人托养、阳光增收、康复救助、残疾预防机制，建立残疾人项目扶持资助制度，保障残疾人民生项目有效实施。
（二十四）推动第三代智能化残疾人证换发工作，完善残疾人维权工作机制，抓好残疾人法律救助工作，着力解决残疾人普遍性、群体性的利益诉求。
（二十五）加强残疾人权益保障，完善残疾人信访工作机制，畅通信访渠道，开展“阳光信访”，确保残疾人正常来信来电来访及时化解率、办复率100%。
（二十六）建立社会扶残助残和助残志愿服务激励机制，积极传达“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，助推残疾人脱贫致富，共享小康。
（二十七）统筹做好新冠肺炎疫情防控工作，减少疫情对残疾人生产生活影响。
（二十八）扎实开展驻村帮扶、五城联创、社区包抓、扫黑除恶等工作。
三、部门预算单位
本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。包括：1.安康市残疾人联合会部门本级（机关）；2.安康市残疾人康复服务指导中心；3.安康市残疾人劳动就业服务中心。
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
安康市残疾人联合会 |
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四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员16人，其中行政10人（含工勤1人）、事业6人。单位管理的离退休人员7人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年市财政局预算收入212.30万元，全部为一般公共预算拨款，用于人员经费和公用经费支出较上年2019年204.30万元增加8万元，主要是因为人员增加配套经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年市残联预算支出为212.42万元，较上一年204.30增加8.12万元，主要是人员增加2名。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款预算情况2020年市残联预算收入为212.30万元，较上一年增加8万元，主要是人员增加。
2.支出按经济分类：其中人员经费支出189.09万元，2019年182.04万元，较上年增加7.05万元；商品和服务支出23.32万元，较上年22.26万元增加1.06万元主要人员增加调整在职人员养老保险、职业年金、工会经费等。住房保障预算支出2020年13.70万元，2019年12.52万元，较上一年增加1.18万元，主要是人员增加。
3.支出按经济分类的明细情况：工资福利支出2020年162.64万元，2019年157.12万元，较上一年增加5.52万元，原因是增加2名人员；对个人和家庭补助2020年26.46万元，2019年24.92万元，较上一年增加1.54万元，原因是增加2名人员及工资福利政策性、结构性调整；标准公务费2020年21万元，2019年21万元，无增减；工会经费2020年2.33万元，2019年1.26万元，增加1.07万元，原因是2020年工会经费全额拨付各预算单位自行上交工会会费。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年“三公”经费预算2万元，较上年0增长。单位没有公车，也没有因公出国的事项，主要用于公务接待。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无自有办公场地，现在办公场地为政府划拨国有资产，临时办公使用。无公务车辆。仅有办公设备等资产，价值35.2万元，计提折旧21.39万元，目前净值为13.81万元。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款211.51万元，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排21万元，与上年一致。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分公开报表